経営情報
2023（令和5）年度 事業報告総括
３年前に発生した新型コロナは、令和５年５月に「５類感染症」に位置付けられ、外出自粛等が求められなくなった。ただ、感染者が「０」になったわけではないので、感染症対策は継続した。
２０２３（令和５）年度は、１９７３（昭和４８）年に当法人が設立され、５０年が経過する記念の年であったので、夏祭り・２０年以上の勤続職員への感謝状交付を含めた記念式典等の５０周年記念のお祝いの行事を実施した。
継続性のある福祉サービスの提供とサービスの持続的な展開を図っていくために、
①人材確保に努めた。
少子・高齢社会・生産労働人口の減少の中、採用者のほとんどが紹介会社を経由した採用・派遣からの直接雇用者等という状況で、新卒の介護職１名を採用できたが、年度間の退職者は１８名、採用者は１７名（内ＥＰＡベトナム人２名）であった（離職者数の推移は、２０２０（令和２）年度２４名、２０２１（令和３）年度１７名、２０２２（令和４）年度１７名）。また、２０２４（令和６）年度採用の内定者は、４月１日採用の新卒者１名・事務職員１名、８月上旬採用予定のＥＰＡベトナム人２名であった。
資格取得支援の成果としては、介護福祉士合格者２名（２名ともＥＰＡベトナム人）、介護支援専門員５名であった。
②建物・設備の改修・維持・ソフト等の導入に努めた。高額な設備改修等は、次のとおり。
特別養護老人ホームフォレストホームでは、外壁塗装工事、離床センサー付きベッドへの６９床入替。
軽費老人ホーム長命荘では、食堂前テラス改修、ナースコール更新。
北田原町の施設で、電話設備更新。人事労務ソフト（出退勤等記録）導入。
今後、要援護高齢者に必要なサービス量と想定されるマンパワー数とのバランスを考えると、サービスの重点化・サービス提供の効率化・生産性の向上を進めていく必要がある。特に、ＩＣＴ化の一層の推進を図っていくことが重要である。
実施したサービス提供量について、在宅部門のデイサービス・児童発達支援の各サービス利用者の年間合計人数は、１１，２７７人であった。２０２０（令和２）年度は８，９０６人、２０２１（令和３）年度は１０，０２３人、２０２２（令和４）年度は１１，３０８人であり、前年度とほぼ同じであったが、ただ、その中でも、児童発達支援は、事業計画の１，２８４人に対して１，６４５人と、１．２８倍の利用者数であった。
配食サービス年間宅配数は、調理職員数の関係で、過去最高の２０２２（令和４）年度７，８９５食の△８．６％７，２１４食だった。また、同じく調理職員数の関係で、鹿ノ台デイサービスでは、２０２４（令和６）年１月１５日以降直接調理から外注弁当に変更するとともに、ランチタイムスタッフパート２名を採用した。２０２４（令和６）年度から新規調理職員を採用することから、早い時期に直接調理に戻していく。
居宅介護支援（ケアマネ）事業では、２，２９１件のケアプラン管理を行った。２０２２（令和４）年度は２，１５２件、２０２１（令和３）年度は２，０１６件で、２０１９（令和元）年当時の実績２，４９２件に徐々に戻してきている。２０１６（平成２８）年秋に開設した地域支え合いセンターのどかでは、２０２３（令和５）年度来訪者は５９３人で、介護予防教室１９９人を含めると７９２人となった。
特別養護老人ホーム（短期入所含む）では、ベッド稼働率８６．９％と、昨年度より３．５％アップした。また、１年間の入居者２３人・退居者２６人で、施設内の看取りも１５人（前年度１２人）であった。年度末時点の待機者は、１３３人となっている。
２０１３（平成２５）年７月に特定施設入居者生活介護施設の指定を受けた軽費老人ホーム長命荘は、指定後１０年９月が経過し、入居者の内９７．８％の方が要支援・要介護者となっており、稼働率は、９２．４％であった。年度末時点の待機者は、５７人となっている。
2023（令和5）年度 軽費老人ホーム 長命荘 事業報告
1．介護難民を生じさせない 生産性を向上させサービス提供量増を目指す
2．その結果職員１人当たりの稼ぎ額アップを図る
3．サービスの充実に併せて雇用の継続を図る
4．法人各サービスの「強み」を磨く
5．一層のＩＣＴ化の推進で効率化
6．ロボット・見守り機器の導入・検討
7．職員採用・職員研修
8．新型コロナ対策の継続
〇稼働率・入退居
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間計 | 月平均 | |
| 稼働率 (実績) (％) |
93.2 | 90.1 | 91.5 | 92.4 | 91.7 | 91.5 | 93.9 | 93.9 | 98.1 | 90.1 | 88.3 | 94.0 | ― | 92.4 |
| 新入居 (人) |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.8 |
| 退居 （人） |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.7 |
| 延べ 利用数 |
1,398 | 1,397 | 1,373 | 1,432 | 1,422 | 1,373 | 1,408 | 1,408 | 1,521 | 1,396 | 1,281 | 1,457 | 16,866 | 1,406 |
以上のことに努めました。
2023（令和5）年度 特養介護課 事業報告
1．介護難民を生じさせない 生産性向上させサービス提供量増を目指す
2．その結果職員１人当たりの稼ぎ額アップを図る
3．サービスの充実に併せて雇用の継続を図る
4．法人各サービスの「強み」を磨く
5．一層のＩＣＴ化の促進で効率化
6．ロボット・見守り機器の導入・検討
7．職員採用・職員研修
8．新型コロナ対策の継続
目標ベッド稼働率 特養：94％以上 ショート含む：90％以上
〇稼働率（月ごとの特養入居者数と年度計）
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年度計（人）
平均（％） |
| 特養 | 2,001 | 2,030 | 1,974 | 2,034 | 2,044 | 1,939 | 1,964 | 1,955 | 2,110 | 1,992 | 1,842 | 2,105 | 23,990 |
| 90.1 | 88.5 | 88.9 | 88.7 | 89.1 | 87.3 | 85.6 | 88.1 | 92.0 | 86.8 | 85.8 | 91.8 | 88.6 | |
| ｼｮｰﾄ 含 |
2,347 | 2,389 | 2,373 | 2,472 | 2,469 | 2,361 | 2,389 | 2,322 | 2,522 | 2,410 | 2,220 | 2,347 | 28,621 |
| 86.9 | 85.6 | 87.9 | 88.6 | 88.5 | 87.4 | 85.6 | 86.0 | 90.4 | 86.4 | 85.1 | 84.1 | 86.9 |
〇入退居者数（実績）
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 (人) | 平均(人) |
| 入居 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1.9 |
| 退居 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26 | 2.2 |
| 内 ホーム 永眠 |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1.3 |
以上のことに努めました。
2023（令和5）年度 特養介護課（ショートステイ） 事業報告
1．介護難民を生じさせない、生産性向上させサービス提供量増を目指す。
2．その結果職員１人当たりの稼ぎ額アップを図る
3．サービスの充実に併せて雇用の継続を図る
4．法人各サービスの「強み」を磨く
5．一層のＩＣＴ化の促進で効率化
6．ロボット・見守り機器の導入・検討
7．職員採用・職員研修
8．新型コロナ対策の継続
目標ベッド稼働率 85％以上（介護給付・予防給付）
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計(人)
平均(％) |
| 利用者 | 346 | 359 | 399 | 438 | 425 | 422 | 425 | 367 | 412 | 418 | 378 | 242 | 4,631 |
| 稼働率 | 72.1 | 72.4 | 83.1 | 88.3 | 85.7 | 87.9 | 85.7 | 76.5 | 83.1 | 84.2 | 81.5 | 48.8 | 79.1 |
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計 （人） | 平均（人） |
| 新規 面接 |
6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 67 | 5.6 |
| カンファ レンス |
0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 24 | 2 |
以上のことに努めました。
2023（令和5）年度 在宅介護課事業報告
フォレストホーム デイサービスセンター
フォレストデイセンター鹿ノ台
児童発達支援事業
1．介護難民を生じさせない 生産性を向上させ提供量増を目指す
稼働率アップ 利用者数増
2．その結果利用者１人当たりの稼ぎ額アップを図る
→職員給与アップに繋げる
3．サービスの充実に併せて 雇用の継続を図る・・・事業の継続
4．法人各サービスの「強み」を磨く
5．一層のＩＣＴ化の推進で効率化
6．ロボット・見守り機器の導入・検討
7．職員採用・職員研修
8．新型コロナ対策の継続
9．利用者数
【フォレストホームデイサービスセンター】≪年間利用実績≫
| 開所日数 | 309日 | |
| 延べ利用者数 | 5,348人 （介護4,928人、予防174人、身障246人） |
|
| 1日平均利用者数 | 17.31人 | |
| 年間利用率（延べ利用者数÷年間予定者数） | 90.20％ | |
| 年間利用者数の前年度比 | 0.97倍 | |
| 1日平均利用者数の前年度比 | 0.97倍 | |
| 加算 | 入浴：3,341人（内予防及び身障 246人）（延べ数）
認知症加算：1,870人（延べ数） サービス提供体制加算（Ⅰ）、介護職員処遇改善加算Ⅰ、特定介護職員処遇改善加算Ⅰ |
|
【フォレストデイセンター鹿ノ台】≪年間利用実績≫
| 開所日数 | 257日 | |
| 延べ利用者数 | 4,284人 （介護3,736人、事業対象者・予防548人） | |
| 1日平均利用者数 | 16.67人 | |
| 年間利用率（延べ利用者数÷年間予定者数） | 85.0％ | |
| 年間利用者数の前年度比 | 0.92倍 | |
| 1日平均利用者数の前年度比 | 0.92倍 | |
| 加算 | 入浴：2,870人（延べ数） 153人）（延べ数） 個別機能訓練（Ⅰ）イ：1,959人（延べ数） 個別機能訓練（Ⅱ） ： 268人（実数） 運動器機能向上：66人（実数） サービス提供体制加算（Ⅰ）、介護職員処遇改善加算Ⅰ、特定介護職員処遇改善加算Ⅰ |
|
【児童発達支援】≪年間利用実績≫
| 開所日数 | 257日 |
| 延べ利用者数 | 1,645人 |
| 年間1日平均利用者数 | 6.40人 |
| 年間利用率（延べ利用者数÷年間予定者数） | 85.54％ |
| 年間利用者数の前年度比 | 1.47倍 |
| 1日平均利用者数の前年度比 | 1.48倍 |
| 加算 | 送迎加算：590回 欠席対応加算：97回 事業所内相談加算：76回 福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 |
以上のことに努めました。
2023（令和5）年度 ホームヘルパー事業報告
1．介護難民を生じさせない 生産性を向上させ提供量増を目指す
《稼働率アップ 利用者増》
2．その結果利用者１人当たりの稼ぎ額アップを図る
→職員給与アップに繋げる
3．サービスの充実に併せて雇用の継続を図る・・・事業の継続
4．法人各サービスの「強み」を磨く
5．一層のＩＣＴ化の推進で効率化
生きがい対策を重視し、地域の互助機能を含めた支援の実施
介護予防、重度者・認知症対策、介護予防対策を含む食事宅配
6．ロボット・見守り機器の導入・検討（ホームヘルパーとして不記載とする）
7．職員採用・職員研修
8．新型コロナ対策の継続
月別利用状況
| 介護給付 回数 |
時間 | 予防給付 回数 |
時間 | 障がい者 回数 |
時間 | 実費 回数 |
時間 | |
| 4月 | 307 | 218:55 | 58 | 43:40 | 16 | 17:00 | 10 | 11:00 |
| 5月 | 358 | 253:10 | 63 | 46:40 | 15 | 16:00 | 13 | 11:20 |
| 6月 | 337 | 243:40 | 62 | 46:20 | 15 | 16:30 | 12 | 11:30 |
| 7月 | 347 | 237:35 | 58 | 44:10 | 14 | 15:30 | 8 | 8:30 |
| 8月 | 319 | 223:35 | 60 | 45:40 | 15 | 16:30 | 9 | 9:00 |
| 9月 | 335 | 239:40 | 49 | 36:00 | 13 | 13:30 | 5 | 5:00 |
| 10月 | 380 | 266:50 | 54 | 41:30 | 14 | 15:00 | 6 | 8:30 |
| 11月 | 378 | 265:50 | 53 | 40:00 | 15 | 16:00 | 7 | 7:00 |
| 12月 | 309 | 232:50 | 51 | 39:30 | 17 | 18:00 | 2 | 1:30 |
| 1月 | 320 | 232:15 | 49 | 37:40 | 15 | 15:00 | 1 | 0:30 |
| 2月 | 327 | 233:20 | 50 | 39:40 | 14 | 14:30 | 1 | 1:00 |
| 3月 | 343 | 253:20 | 52 | 41:30 | 17 | 17:30 | 5 | 3:00 |
| 総合計 | 4,060 | 2,901:00 | 659 | 502:20 | 180 | 191:00 | 79 | 77:50 |
| 平均 | 338 | 242 | 55 | 42 | 15 | 16 | 7 | 6 |
以上のことに努めました。
2023（令和5）年度 フォレスト居宅介護支援事業所 事業報告
1．介護難民を生じさせない 生産性を向上させ提供量増を目指す
給付管理者数（人）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
| 要介護1 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 69 | 66 | 65 | 61 | 56 | 781 | 65.08 |
| 要介護2 | 68 | 68 | 68 | 66 | 68 | 72 | 73 | 71 | 71 | 69 | 73 | 70 | 837 | 69.75 |
| 要介護3 | 25 | 24 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 | 34 | 36 | 34 | 370 | 30.83 |
| 要介護4 | 17 | 13 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 19 | 199 | 16.58 |
| 要介護5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | 104 | 8.67 |
| 合計 | 181 | 179 | 188 | 187 | 188 | 195 | 196 | 198 | 200 | 197 | 196 | 186 | 2,291 | 190.92 |
| 予防 プラン |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1.00 | 包括から 法人内委託 |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3.17 |
月平均（予防プラン含まず）計画215人→実績190人
1ケアマネあたり（予防プラン含まず）実績30人 常勤換算 6.4人(年平均)
認定調査件数（人）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 | |
| 生駒市 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 52 | 4.33 |
| 他市 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 41 | 3.42 |
| 計 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 9 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 93 | 7.75 |
月平均 7.75人
2．職員１人当たりの稼ぎ額アップを図る
3．サービスの充実に併せて、雇用の継続を図る
4．法人各サービスの「強み」を磨く
5．一層のＩＣＴ化の推進で効率化
6．ロボット・見守り機器の導入・検討（フォレスト居宅介護支援事業所として不記載とする）
7．職員採用・職員研修
8．新型コロナ対策の継続
以上のことに努めました。2023（令和5）年度 地域包括支援センター 事業報告
1． 介護難民を生じさせない 生産性を向上させるサービス提供量増を目指す
2． その結果職員1人当たりの稼ぎ額アップを図る
3． サービスの充実に併せて雇用の継続を図る・・・事業の継続
4．法人各サービスの「強み」を磨く
①指定介護予防支援：月平均68.8件
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 要支援1 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 17 | 204 |
| 要支援2 | 52 | 51 | 52 | 52 | 51 | 48 | 49 | 49 | 53 | 54 | 55 | 55 | 621 |
| 合計 | 72 | 71 | 71 | 71 | 68 | 65 | 64 | 65 | 66 | 69 | 71 | 72 | 825 |
②第一号介護予防支援：月平均26.8件
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 事業 対象者 |
10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 81 |
| 要支援1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 95 |
| 要支援2 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 11 | 14 | 16 | 146 |
| 合計 | 27 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 27 | 27 | 23 | 27 | 29 | 322 |
5．一層のＩＣＴ化の促進で効率化
6．ロボット・見守り機器の導入・検討
7．職員採用・職員研修
8．新型コロナ対策の継続
以上のことに努めました。
2023（令和5）年度 料理課事業報告
1．介護難民を生じさせない 生産性向上させサービス提供量増を目指す
2．サービス提供量増に併せて、事業の継続・雇用の継続を図るために、法人全体の資金収支差額（積立金含めて）率を４．５％以上とする（料理課として不記載とする）
3．職員１人当たりの収入アップを図る。職員の給与アップに繋げる
4．ケアカンファレンス・ケアプランに基づいたサービス提供、ＩＣＴの活用による記録の効率化・充実強化
5．自立・自律支援の充実
生きがい対策を重視し、地域の互助機能を含めた支援の実施
介護予防、重度者・認知症対策
介護予防対策を含む食事宅配
6．離職防止・職員資質向上支援及び法人内研修の実施、人材確保対策（外国人を含む）、ホームページの充実
7．事業の効率化・合理化対策、「最小の経費で最大の効果」の追求
（無駄の排除 全部署ＩＣＴ化の促進 介護ロボットの導入 見守り機器導入）
8．法令遵守と適切で効率的なサービスの提供
9．新型コロナ対策の継続
配食サービス 総宅配数 7,214食
月平均 601食 （市補助 28食・実費 573食）
| 栄養ケアマネジメント 強化加算 11単位/日 |
療養食加算
6単位／1食 （3食18単位） |
経口維持加算Ⅰ 400単位/月 |
|
|
実人数／日 | 実人数／日 | 実人数／月 |
| 4月 | 65.8 | 10.5 | 7 |
| 5月 | 61 | 9.5 | 8 |
| 6月 | 63.7 | 10.8 | 8 |
| 7月 | 62.6 | 10.8 | 9 |
| 8月 | 63.7 | 10.1 | 9 |
| 9月 | 64.6 | 10.1 | 11 |
| 10月 | 63.6 | 9.5 | 11 |
| 11月 | 65.6 | 8.7 | 10 |
| 12月 | 67.6 | 7 | 8 |
| 1月 | 63.6 | 7 | 8 |
| 2月 | 65 | 8 | 7 |
| 3月 | 66.9 | 8.5 | 9 |
以上のことに努めました。
2023（令和5）年度 事務室 事業報告
1．人財確保対策
2．職員資質向上支援
3．事務処理の効率化及び合理化（法人全部署ＩＣＴ化の促進）
4．人員配置に見合ったサービスの提供
5．処遇改善の実施
6．月次決算
7．新型コロナウィルス感染症対策
以上のことに努めました。
